34,16 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 600 000 Kč |
Skutečné čerpání | 379 234 Kč |
Čerpání | 23,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platby daní státnímu rozpočtu | 452 000 | 452 000 | 92 980 | 20,57 |
Nákup ostatních služeb | 200 000 | 200 000 | 69 620 | 34,81 |
Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 150 000 | 29 550 | 19,70 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 114 000 | 114 000 | 1 512 | 1,33 |
Elektrická energie | 70 000 | 70 000 | 15 600 | 22,29 |
Stavby | 66 600 | 166 600 | 100 000 | 60,02 |
Nájemné | 64 000 | 64 000 | 0 | 0,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 900 | 60 900 | 37 789 | 62,05 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 | 60 000 | 4 840 | 8,07 |
Plyn | 55 300 | 55 300 | 12 180 | 22,03 |
Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 36 000 | 36 000 | 4 501 | 12,50 |
Služby elektronických komunikací | 30 000 | 30 000 | 5 540 | 18,47 |
Služby peněžních ústavů | 29 700 | 29 700 | 0 | 0,00 |
Podlimitní programové vybavení | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 | 14 000 | 1 620 | 11,57 |
Pohoštění | 8 000 | 8 000 | 1 254 | 15,68 |
Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 1 200 | 24,00 |
Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 544 | 10,88 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 | 3 000 | 504 | 16,80 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 500 000 | 1 600 000 | 379 234 | 23,70 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2019